索 引 号 005303094/2019-00031 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 登封市教育体育局 关 键 词 财政,预算
文    号 成文日期 2019-03-29 发布日期 2019-03-29
体    裁 生效日期 废止日期
2019年登封市武术运动管理中心预算公开

2019年登封市武术运动管理中心预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开表(见附表)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表

11、预算项目绩效目标表(无)

第三部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效目标等预算绩效情况说明

八、支出预算经济分类情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1.负责领导、协调、监督全市有关武术的各项工作。

2. 负责承办、组织、参加上三级武术主管部门、武术协会布置的各项武术活动。

3. 负责处理市少林武术协会的日常工作。

4. 对外承担武术团体、组织以及民间的联络、交流和教学训练等涉外事宜。

5. 负责领导、协调、监督全市有关健身气功的各项工作。

6. 负责少林武术挖掘、整理、理论研究和对外宣传工作。

7. 负责少林武术产业的开发。

8. 负责研究制定群众体育发展规划。

9. 组织实施全民健身计划。

10. 指导全市职工体育、农村体育及其它社会体育工作。          

11. 制定全市群众体育项目的竞赛计划和竞赛制度。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、武术科、安全信访科、文教科。

下属单位有二级机构1个:登封市少林武术体校。

(三)人员构成情况

登封市武术运动管理中心(含市体校)现有在职干部职工45人(财政供给13人、预算外自收自支32人)、离退休人员25人,原体育局行政编制8人、机关工勤事业编制1人(2010年机构改革时合并到教育体育局),武管中心事业编制10名(事业财供2名,自收自支8名)。下设二级机构,登封市少林武术体校,股级,事业编制8名,其中部门领导职数2名(校长1名、副校长1名)。

(四)车辆构成情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,为其他用车。

第二部分  2019年部门预算公开表(见附表)

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算449.76万元,其中:一般公共预算449.76万元(财政拨款449.76万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算449.76万元,其中:基本支出449.76万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括:文化体育与传媒支出315.97万元,社会保障和就业支出80.03万元,医疗卫生与计划生育支出21.51万元,住房保障支出32.25万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出449.76万元,其中:工资福利支出401.1万元,个人和家庭补助支出34.98万元,商品和服务支出(公用及运转支出)13.68万元;项目支出0万元。

(三)主要项目。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算449.76万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加5.18万元,同比增加1.17%,增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长,政府性基金收支预算没有变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算449.76万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出315.97万元,占70.25%;社会保障和就业支出80.03万元,占17.8%;医疗卫生与计划生育支出21.51万元,占4.78%;住房保障支出32.25万元,占7.17%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算449.76万元,其中:人员经费436.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费13.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算6.08万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费4万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费2.08万元。 与2018年“三公”经费预算数没有变化,保持一致,经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩,目前我单位的“三公”经费保持与18年保持一致,19年不再变化。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排13.68万元,主要用于单位日常正常运转,其中:办公费3.43万元,公务用车运行维护费2万元、 差旅费6.76万元,邮电费1.49万元。相较于2018年减少1.68万元。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

六、国有资产占有情况

截止2018年12月31日资产总额为473.3万元。流动资产为305.19万元,占资产总额的64.48%,固定资产为168.11万元,占资产总额的35.52%。固定资产其中:房屋构建物面积为3820平方米,价值为85.95万元;公务用车2辆,价值36.2万元;其他固定资产为45.96万元。

七、预算绩效目标

我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。

八、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

九、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。

第四部分  名词解释

 1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。