索 引 号 005303094/2019-00030 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 登封市教育体育局 关 键 词 财政,预算
文    号 成文日期 2019-03-29 发布日期 2019-03-29
体    裁 生效日期 废止日期
2019年登封市教育系统预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开表(见附件)

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

第三部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效目标等预算绩效情况说明

八、支出预算经济分类情况说明

九、专项转移支付项目情况

教育系统2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(最新“三定”方案未出台,以现有情况为准)

贯彻执行国家,省及郑州市政府关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市教育体育改革与发展战略和教育体育事业规划、年度计划;制定全市教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤,并负责指导、协调、组织实施;推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。

二、内设机构及下属单位

内设机构:办公室(行政服务科)、编制人事科(师资培训科)、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室办公室、群众体育科(竞赛训练科)。

下属单位:登封市第一高级中学 登封市第二高级中学 登封市第三高级中学 登封市第五高级中学 登封市第六高级中学 登封市实验高级中学 登封市嵩阳高级中学 登封市外国语高级中学 登封市职业中等专业学校  登封市市直一初中 登封市市直二初中 登封市嵩阳中学 登封市菜园路初中 登封市崇高路小学 登封市商埠街小学 登封市书院河路小学 登封市北区小学 登封市通达路小学 登封市市直第一幼儿园 登封市市直第二幼儿园 登封市教师进修学校 登封市聋哑学校 登封市勤工俭学办公室 登封市教学研究室 登封市教育信息管理中心 登封市学生资助管理中心 登封市社区教育管理中心 登封市职业成人教育教研室  登封市嵩阳办中心学校 登封市少林办中心学校 登封市中岳办中心学校 登封市大金店镇中心学校 登封市东华镇中心学校 登封市君召乡中心学校 登封市颍阳镇中心学校 登封市石道乡中心学校 登封市卢店镇中心学校 登封市唐庄乡中心学校登封市告成镇中心学校 登封市徐庄乡中心学校 登封市大冶镇中心学校 登封市宣化镇中心学校 登封市白坪乡中心学校 登封市送表矿区中心学校 登封市阳城区中心学校。

三、人员构成情况

教体局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制6080人,其中:行政编制12人,事业编制6068人;在职职工6900人,离退休人员3415人。

四、车辆构成情况

登封市教育体育局机关及其下属事业单位参加公车改革,公车数量为9辆,分别为7辆机要通信用车,2辆应急公务用。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算107447.31万元,其中:一般公共预算107447.31万元(财政拨款101078.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入69万元、专项收入6300万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算107447.31万元,其中:基本支出87319.71万元,项目支出20127.60万元。

(一)按功能科目分类,包括:教育支出106574.63万元、社会保障支出853.18万元、文化旅游体育与传媒支出19.50万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出87319.71万元,其中:工资福利支出70509.73万元,个人和家庭补助支出6869.16万元,商品和服务支出(公用及运转支出)9940.82万元;

(三)主要项目:登封市教育系统项目为学生资助、建档立卡、设备购置、农村义务教育学校校舍维修改造、薄弱学校改造,义务教育免费教科书、作业,市区新建学校建设,乡村教师补贴、退休优秀教师奖励补贴、原民师退养补贴、体育活动、教师培训、民办义务教育武术学校公用经费等共计37个项目,金额为20127.6万元;

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算107447.31万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加6144万元,同比增加6.06%,增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算107447.31万元,主要用于以下方面:一教育支出106574.63万元,占99.18%;社会保障支出853.18万元,占0.79%;文化旅游体育与传媒支出19.50万元,占0.03%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算87319.71万元,其中:人员经费77378.89万元(包含工资福利支出与对个人和家庭的补助支出),主要包括:基本工资32527.94万元、津贴补贴17009.56万元、奖金413.9万元、绩效工资5498.11万元、其他工资福利支出572.62万元、机关事业单位基本养老保险费9899.52万元、职工基本医疗保险缴费3959.81万元、其他社会保障缴费628.26万元、住房公积金5938.98万元、离休费315.29万元、生活补助318.41万元、抚恤313.14万元、其他298.63万元;公用经费(即商品和服务支出)9940.82万元,主要包括:办公费5599.97万元、会议费25万元、培训费481.68万元、公车运行维护费20.15万元、物业管理及租赁费515.99万元、差旅费463.94万元、务接待费13.78万元、维修(护)、1663.37万元、专用材料费218.75万元、购置费885.51万元、委托业务费8.35万元、其他交通费用40.43万元。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算37.83万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年出国出(境)费为0万元,两年没有变化。

2.公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费24.05万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年预算数减少18万元,两年均为9万元。公务用车运行维护费2019年预算数比 2018年减少10.06万元(2018年公务用车运行维护费预算为34.11万元),主要原因:进一步压减公务用车运行维护费,减少三公开支。

3.公务接待费13.78万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费2019年预算数比 2018年减少1.8万元(2018年度公务接待费预算为15.58万元)。减少原因是教育系统进一步落实八项规定,精简三公经费。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年机关运行经费安排659.61元,主要用于一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金(注明:机关运行维护费按照名词解释只含行政机关和参公管理的事业单位,由于我局下辖二级机构均不是参公管理事业单位,其性质为财政全额拨款事业单位,因此机关运行经费只统计了局机关)。机关运行经费共计659.61元,其中:办公费588.36万元、会议费25万元、培训费10万元、公务用车运行维护费8万元、差旅费 10万元、公务接待费5.5万元、购置费7.75万元、其他交通费15万元;2018年部门预算金额为3242.34万元,主要原因为2018年将义务教育民办武校公用经费列支为运转经费、2019年列项目支出,扣除义务教育民办武校公用经费因素,2019年与2018年相比基本持平。

五、政府采购情况

登封市教育系统2019年政府采购预算950.09万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置、部分办公用品等,详细支出见附表中政府采购预算表。

六、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为128269.25万元。流动资产为13200.51万元,占资产总额的10.29%;固定资产为97878.29万元,占资产总额的76.31%;长期投资5万;在建工程11834.74万元,占资产总额的9.23%,;无形资产5350.71万元,占资产总额的4.31%。固定资产其中:房屋构建物面积为990940.07平方米,价值为58537.31万元;轿车23辆,公务用车9辆,其余14辆已上交公车办,23辆固定资产原价价值252.22万元; 其他车辆 13辆价值89.2万元;单价50万以上的设备为432.57万元;单价100万以上的设备为2039.37万元;其他固定资产为0万元。

七、预算绩效目标等预算绩效情况说明

部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下:

登封市教育系统2019年部门预算纳入绩效填报范围的项目数量52个,总金额为20127.6万。分别是2018年应支付未支付253.71万元;薄改校舍维修、教师周转房693万元;登封市级以上优秀教师补贴404.73万元;低保低收入考取高校补助29.68万元;高中建档立卡免学费、免住宿费、补助书作业费63.4万元;高中教师加班工资834.2万元;合同制工人养老保险金25万元;加强普通高中学科建设10万元;建档立卡基本生活保障806.54万元;建档立卡营养改善补助118.37万元;教师培训费714.14万元;教师体检经费400.37万元;教学成果奖500万元;教育信息网运行维护费8.7万元;免教科书资金1831.81万元;民办武校公用经费3639.31万元;民师养老补贴发放145.57万元;普通高中助学金217万元;设备购置50万元;设备购置质保金等45.84万元;社区教育正常经费130万元;生源地贷款风险补偿金27万元;实验室维修改造20万元;试题研发中心建设经费60万元;外国语高中汉武路小学建设经费5000万元;外国语高中经费13.8万元;2018武术节未结算费用19.5万元;新建学校设备购置100万元;学前教育保障机制资金1160.54万元;学前教育资助165.41万元;一补生活费1256.78万元;义务教育作业本配套资金246万元;中等职业学校国家助学金84万元;中等职业学校学生免学费498.2万元;中小学生运动会、才艺大赛35万元;中小学校舍维修改造及教体局机关维修资金220万元;中小学研学旅行经费300万元;以上37个项目已按照预算科要求完成绩效目标编制,并通过审核;

八、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,教育系统《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

九、专项转移支付项目情况

教育系统2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。

2.国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3. 财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。

 4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。